楚雄州中心血站内部控制建设工作获会议通报表扬-中国输血协会

楚雄州中心血站内部控制建设工作获会议通报表扬

时间：2024-05-14来源：楚雄州中心血站作者：楚雄州中心血站

2024年5月9日上午，楚雄州财政局组织召开楚雄州2024年度行政事业单位内部控制建设工作部署暨专题培训会议。会议通报了各单位2023年度内部控制建设情况，其中楚雄州中心血站以专家考核评分98.09的分值位列州直非重点单位前十名，获大会口头通报表扬。
依据财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，楚雄州中心血站于2021年度出台了《楚雄州中心血站内部控制管理手册》《楚雄州中心血站内部控制制度汇编》，建立完善了内部控制体系，从单位层面及预算、收支、采购、资产、合同、建设项目等业务层面对全站经济活动进行全面规范和管控，做到科学化、制度化、流程化、规范化。
成立了党政主要领导双组长负责制的内部控制工作领导小组以及内部控制风险评估工作组、内部控制监督评价工作组、预算绩效管理工作组，全面梳理了职责权限清单和风险管控点，健全完善了科室职责、科室岗位设置和岗位说明书，明确了职能职责和工作机制，做到不相容岗位分离。认真贯彻执行民主集中制，修订完善了《楚雄州中心血站“三重一大”事项决策实施细则》，建立健全了采购和支出事项事前层层审核把关、事中监控、事后分析的工作机制，确保决策权、执行权、监督权“三权分离”并相互监督制约。健全完善了内部控制风险评估和监督评价制度机制，坚持每年一次规范开展内部控制风险评估和内部控制监督评价，邀请第三方会计师事务所进行年度财务审计，对所发现的风险隐患问题整改落实到位，推动血站内部控制体系持续有效运转，保证了经济活动合法合规、经济运行规范有序、财务信息真实完整、国有资产安全且得到充分利用。通过推进实施内部控制，楚雄州中心血站风险管控更加有力有效，采供血各项业务流程更加优化，采供血成本得到有效控制，不仅节约了财政资金，更是从源头上防范舞弊和预防腐败发生，为全州采供事业高质量发展提供了坚强清朗的财经保障。